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南方企业开展风险内控评价工作

发表于:2015-07-29 09:15:53来源:监察审计部 陈渝
        根据年度风险内控工作计划,由南方企业监审部牵头,由相关部门组成的风险内控评价组依据国家有关法规、《南方企业《风险管理及内部控制制度》、《风险管理及内部控制标准》,分别对所属北部湾热电企业、前詹港电企业和徐闻风电企业2013年以来风险管理及内部控制管理情况进行评价。评价采用抽样调查、访谈、调查表、现场查验等方法重点对所属单位企业治理、工程项目管理、财务管理、经营管理、综合行政管理、人力资源管理等十四大业务块40个子业务流程块进行内控测试,通过对各控制点制度设计完整性与实行遵循性进行有效性检测及风险影响分析,确定业务流程中控制点实行效果,查找关键控制缺陷和内控制度建设及实行存在问题,揭示分析经营发展和内部控制存在的风险,提出改进措施和建议,促进所属单位完善内控制度,提高制度的实行力,规范经营管理,加强风险防范。目前,在相关所属单位积极配合下,现场评价工作已结束,后续将形成各单位内控评价报告。
 
 
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